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贵港市职业教育中心2018年部门决算

2019-09-25 16:36     来源:葡京新娱乐APP
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第一部分:贵港市职业教育中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:贵港市职业教育中心2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:贵港市职业教育中心2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

第一部分:贵港市职业教育中心概况

一、主要职能

主要从事职业中专、成人中专、普通大专、职业培训教育工作,为我市经济文化建设事业输送专业人才。

二、部门决算单位构成

贵港市职业教育中心是于1998年4月成立的一所财政全额拨款的事业单位,内设机构有学校办公室、教务处、政教处、科研处、招生就业处、总务处。年末在职人员186人,其中在职在编153人,比上年减少6人(退休5人,辞职1人);编外长聘人员33人,人员比去年减少7人。年末学生人数4530人,比上年减少208人。

 

第二部分:贵港市职业教育中心2018年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。 (详见附件:贵港市职业教育中心2018年度部门决算公开附表)

 

第三部分:贵港市职业教育中心2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入6181.59万元,其中本年收入4778.39万元,较2017年度决算数增加505.83万元,增加11.84%。收入具体情况如下。

1. 财政拨款收入4444.71万元,为本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加426.31万元,增长10.61%。原因是2018年增加了主要增加了中等职业教育发展经专项经费。

2. 事业收入306.81万元,为我校学生住宿费、对社会承接的各项培训及考试费收入。较2017年度决算数增加84.65万元,增长38.1%,主要原因是2018年我校对外承接的考试、培训等有所增加。

3.上级补助收入26.87万元,为上级拨付的资金。较2017年度决算数增加9.87万元,增长58.06%,主要原因是2018年度市教育局加大了职业教育活动周及中等职业学校学生技能比赛经费的拨付。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。2017年其他收入为17万元,主要原因是2017年度市安监局下拨给我校特殊工种考试考场设备,2018年度没有该项收入。

5. 用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金

6. 上年结转和结余1403.2万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少672.15万元,下降32.39%,主要原因是财政收回部分结转资金,另我校加强了预算执行力,加快财政资金的使用进度。

(二)本部门2018年度总支出6181.59万元,其中本年支出5013.97万元, 较2017年度决算数增加384.22万元,增长8.3%。支出具体情况如下:

1.教育支出5013.97万元:主要用于人员工资、社会保障费、退休人员退休费、住房公积金、日常办公费用教学设备添置、水电、教学实训楼的购建等支出。较2017年度决算数增加384.22万元,增长8.3%,主要原因是2018年增加了中等职业教育发展经专项经费支出及人员经费有所增加。

2.结余分配0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

3.年末结转和结余1167.62万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少550.54万元,下降32.04%,主要原因是2017年结转的实训楼建设经费于2018年9月竣工付款,2018年元月财政收回部分结转资金。另我校加强的预算执行力,加快财政资金的使用进度。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

本部门2018 年度一般公共预算支出4580.01万元,较2017年度决算数增加284.52万元,增长6.62%。其中:基本支出2427.2万元,项目支出2152.81万元。

本部门2018年度一般公共预算支出年初预算为2127.11万元,支出决算为4580.01万元,完成年初预算的100%。

(一)教育支出年初预算为2127.11万元,支出决算为4580.01万元,完成年初预算的100%。主要用于人员工资、社会保障费、退休人员退休费、住房公积金、日常办公费用教学设备添置、水电等支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2427.2万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出1703.88万元,完成年初预算的100%。

(二)商品和服务支出524.52万元,完成年初预算的100%。

(三)对个人和家庭的补助68.12万元,完成年初预算的100%。

(四)资本性支出130.67万元,完成年初预算的100%。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

本部门2018年度政府性基金支出0万元, 2017年度决算数0万元。

本部门2018年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算1.2万元;公务接待费支出决算0万元。“三公”经费支出年初预算数为4万元,决算支出1.2万元,预算执行率30%;其中:公务用车运行费预算数为4万元,决算支出1.2万元,公务用车运行费与上年的1.84万元相比下降34.78%,下降的原因为2018年末公车改革,我校公车数为0台。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排 0(单位)机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出1.2万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出1.2万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费等。2018年我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆,运行费支出1.2万元,平均每辆0.4万元,年末公务用车保有量为0辆。

(三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,人次 0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出0万元,2017年本部门机关运行经费支出0万元。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额2608.97万元,其中:政府采购货物支出1731.21万元、政府采购工程支出639.88万元、政府采购服务支出237.88万元。授予中小企业合同金额800.03万元,占政府采购支出总额的30.66 %,其中:授予小微企业合同金额1288.9万元,占政府采购支出总额的49.4%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备2套,100万元以上专用设备0台。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,自评覆盖率达到100 %。

共组织对0个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出0万元。

组织对0个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出0万元。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指贵港市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入贵港市财政预决算管理的“三公”经费,是指贵港市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附:贵港市职业教育中心2018年度部门决算公开附表


文件下载:

贵港市职业教育中心2018年决算公开的附件.xls

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